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税务筹划需要从老板做起

2019-07-02
  在具体的税务筹划实践中,建议房地产老板高度重视,亲自参与,因为无论是在公司所处地位,说话份量,参与重大决策的程度,思考问题的高度等方面,老板所受的限制比财务人员要小,从老板开始,筹划空间才能更大,效果才能更明显。
 
  通常而言,应考虑以下问题:。
 
  (1)重新审视公司财税管理,高度重视起来,从自身开始,不断加强税务筹划知识的学习与补充,该补课的补课。
 
  (2)税务管理是对公司经营的综合管理,土地获取,项目报建,产品定位,销售方案等各业务部门各项工作与税务筹划息息相关,企业税收筹划因此要在公司各部门进行税务管理知识的普及宣传。
 
  (3)投在财务人员身上的钱回报率至少在10倍以上,因此要提升财务人员地位,该内部挖掘培养的内部培养,该外部高薪聘请的外部聘请。
 
  (4)由于税负在成本控制中已占有很重要的地位,房地产公司应考虑立即单独设立税务部和税务总监岗位,而不能再像以往那样放在财务部中兼职管理。
 
  (5)税务筹划是一项复杂性,专业性很强的系统工程,复杂,繁琐的财税问题非常耗时耗精力,因此除了运用公司内部资源之外,可善用外脑,如借用外部税务咨询师的专业能力等。
 
  (6)个人纳税筹划要树立提前做好税务规划的意识,而不要临时抱佛脚,在房地产不同开发阶段都要导入税务筹划,不要让很多经济活动都发生了,合同签了,工程建了,项目销售了再来做,越早规划越好,效果也越明显。
 
  (7)注意税务筹划的合法性,合理性,把握好业务行为的真实性和交易价格的“度”,注意防范税务风险。
 
  随着中国经济的进一步发展,各种税收法规逐步完善,在这种情况下,纳税人经常面临税收选择,不同的纳税方案有不同程度的税负,税负的严重程度通常与纳税人的实际利益有关。
 
  1,转让定价:通过关联公司,实现税收优惠总体最大逃税义务,产品和服务的交易不是以市场价格进行的,高税率和低风险地区用于税率高的地区,低税率地区使用低税率和高流出率来实现整体避税,跨国公司甚至还有各种形式的发票企业。
 
  2,企业库存定价避税:采用具体的内部会计方法和库存市场价格变动,利用高转移成本,低周转成利润。
 
  3,折旧:税法对企业有利的折旧方法。
 
  4,资产摊销方法:尽可能最大限度地减少无形资产,递延资产,低值易耗品,包装材料和材料的摊销,最大限度地减少税前利润。
 
  5,融资租赁法:通过支付租金减少企业利润和税基。

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