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企业实用税务筹划方案有哪些呢

2019-08-21
  企业实用税务筹划的方案是非常的多的,第1种筹划的方式就需要根据企业的组织形式来进行筹划,如果是一家私营企业,可以分为有限责任公司,还有私营股份公司以及私营合伙企业或者是私营独资企业等等,不同类型的模式是不一样的,企业债务承担的有限责任公司是有不同类型的法律主体的,所以在对公司以及股东实行双重的征税。利用组织形式去进行纳税筹划,是在注册登记之前就需要考虑到的问题,这也就要求投资人在确定组织形式之前,需要先调研一下当前行业的信息,当然也需要适当的做出一个评估盈利水平到底是如何,要综合性的分析所得税的税赋,这样才能够让纳税筹划是能够跑在起跑线上的。那要是需要考虑到私营公司的股东获得的工资薪金股息红利征收个人所得税,当然也需要考虑到工资薪金税前可以扣除能够降低企业的所得税的税负,在实际测算的时候一定要预估公司的盈利水平,当然也需要考虑到利润分配的情况,要综合性的考虑到企业所得税以及个人所得税的税负,还有在经营过程当中的一些风险,以及经营规模,管理模式,还有投资额等因素,可以选择合适的组织形式,这样就能够实现投资的最大化。
 
  企业实用税务筹划的方案还有查账征税与核定征收的方式。如果一个公司的财务会计制度是非常的健全的,这样就能够认真的履行各项纳税义务,可以选择查账征收的方式,但是对于经营规模小会计核算并不健全,纳税人选择这种方式是不合适的,不同行业的应税率是有一定的范围比率的同一行业最低的比例与最高比例差异较大,这就有利于税务机关的操作,但是需要了解相关的标准,因为这中间是缺乏认定的,标准的随意性非常的大,很有可能会造成一个行业的税负不均衡,企业经营的风险会增加,而且税赋也会增加,如果企业经营多种类型的产业,就需要特别的注意相关的经营项目,是不是要单独性的核算。另外在实行核定征收的企业能不能享受相关的所得税的优惠政策,相比之下查账征收的方式,就可以享受到一部分的税收优惠待遇了,涉税的风险较小,这样是可以有利于投资人和税务机关可以全面性的掌握企业的生产经营的实际情况了。
 
  企业实用税务筹划的时候是需要特别注意费用的转化,可以将部分的业务招待费转变成为业务宣传费,其实不少私营企业是需要有业务招待费的,不少私营企业主会将个人以及家庭餐饮,食品娱乐等支出的发票拿到企业去进行报销,这种人为的增加企业费用的做法并不是科学的税法对于企业招待费的扣除是有一定的方法的。可以将设定的业务招待费转变成为宣传费,这样就可以实现税费的抵扣了。企业实用税务筹划的方案就为大家简单的介绍到这里,其实经济在不断的发展,企业的社会责任的意识也在不断的增长,有一些私营企业主是非常关注公益事业的,而税法也做出了相关的规定,企业发生的公益性捐赠支出不要超过年利润的12%,所以大家需要特别的注意,如果企业捐赠前不进行纳税分析,有可能会背负额外的税负。

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